Mission en bref
- Besoin
- Mise en conformité Sarbanes-Oxley : évaluer et renforcer le dispositif de contrôle interne sur l'ensemble des systèmes d'information, identifier les faiblesses, mettre à jour la documentation des applications et processus, coordonner les actions de remédiation. Réalisé auprès des entités de Paris et Berlin.
- Mon rôle
- Contrôleur interne
- Résultat documenté
- Dispositif de contrôle interne fiabilisé, documentation des processus améliorée, conformité SOX renforcée, risques de non-conformité réduits, collaboration facilitée avec les auditeurs externes.
Client : Total MSRC (Paris) · Total DE (Berlin)
Période : Juin 2012 – Mai 2014 (24 mois)
Activités menées
- Cadrage méthodologique : assistance et support aux acteurs du contrôle interne des branches.
- Revue des processus et déclinaison des matrices de risques et contrôles (Key Control Matrix) ; reconception partielle des contrôles clés.
- Vérification des écarts de méthodologie par actions d'audit.
- Tests de cheminement et d'efficacité : plan de test, exécution, appréciation de l'efficacité du contrôle.
- Plans de remédiation : définition, suivi, mise en œuvre.
- Communication des résultats aux opérationnels et aux auditeurs externes ; accompagnement des commissaires aux comptes.