Mission en bref
- Besoin
- Obligations Sarbanes-Oxley : évaluer et renforcer le dispositif de contrôle interne du système d'information sur trois entités régionales. Corriger les faiblesses, documenter et harmoniser les processus applicatifs et organisationnels, garantir une gouvernance commune.
- Mon rôle
- Contrôleur interne
- Résultat documenté
- Dispositif de contrôle interne fiabilisé, conformité réglementaire des trois entités garantie, documentation harmonisée facilitant les audits, maîtrise des risques SI renforcée.
3 entités régionales.
Client : Véolia Île-de-France, Rhin-Rhône, Loire-Atlantique
Période : Mars 2014 – Oct. 2015 (20 mois)
Activités menées
- Diagnostic et harmonisation : revue et formalisation des procédures de fonctionnement des départements SI, modes de fonctionnement communs, documentation support.
- Gouvernance et pilotage : outils de suivi, planification, reporting décisionnel et opérationnel du contrôle interne.
- Accompagnement SOX : revue des contrôles et de la documentation, mutualisation des bonnes pratiques, coordination Véolia / commissaires aux comptes, mise à jour de la plateforme SOX.
- Audits et remédiation : campagnes d'audit interne et externe, traitement et suivi des recommandations.